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药品、材料采购及管理岗位职责 规章制度

发布时间:2019-01-08 09:04:10  作者:本站编辑  来源:本站原创   浏览次数:

一、岗位职责

1、执行国家财经政策、法规:执行校有关采购和财产管理制度。

2、负责教学、科研所用药品,材料的采购任务,掌握经费使用情况,及时向领导提供信息,为系里经费的合理使用当好参谋。

3、协助库管人员验货,严把关,保证进货质量。

4、负责药品、材料的计算机帐物管理工作,并及时核对。

5、按时按质递报有关统计报表。

二、工作规定

为使药品材料工作更加规范化、制度化,提高管理水平和投资效益,并合理 使用经费,特制定以下规定:

1、依"统一领导,分工管理,层层负责,合理分配,节约使用"的原则。

据每年校拨经费,对药品和材料按预算分拨经费,执行"采购计划"。

2、每学期末,采购及管理人员分别汇总本学期药品、材料消耗的情况。在各实验室提出的预报计划基础上,并查核库存制定出大款项"采购计划",经系 领导审核后执行。

3、对急需而未列入计划的( <100 元)采购人员可自行决定,但须上报。

4、凡进货均须严格办理入库手续,对不合格品要及时退换。

5、对出库后的药品、材料须在两天内凭单输入计算机。

6、每月应向库房提交用户的存款数,防止"赤字"。

7、凡办理报销手续时,必须有合法凭证并经过一定的验收手续。在有经手 人、负责人的签字后,方可办理。

8、为提高资金效益,采购人员应"货比三家"取质高价适。若买回假高质 差物质,采购人员要负责任。

9、药品管理人员与采购人员应经常核对帐目,确保无误。

10、每学期末,药品管理人员要打出《各用户经费使用情况表》、《经费使用 情况表(材料与药品分开»)、《科研及毕业论文经费使用情况表»,以利管理。

 


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